今天是:
  • 旅游微信
当前位置:首页 > 新闻中心 > 通知公告
宣城市敬亭山管委会2016年部门决算说明
字体【 】  编辑日期:2017-8-14  编辑:财务室  阅读次数:次  [ 关 闭 ]

 

 


宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会2016年部门决算情况


一、部门主要职能


(一)贯彻执行国家、省、市有关景区管理、旅游开发、建设相关的法律法规和方针政策。


(二)制定和实施区域内旅游发展、参与编制并组织实施度假区、风景区总体规划和详细规划、中长期规划和年度发展计划;


(三)负责区域内的经济发展、招商引资工作,负责区域内各类投资和建设项目的协调和管理、有关活动的监督管理工作;


(四)负责区域内生态环境保护、风景名胜资源、自然资源和文化生态环境的保护、管理及开发建设等工作;


(五)建设、管理和保护度假区、风景区的基础设施及其他公共设施;


(六)负责度假区财政资金管理和有关审计事项;


(七)负责区域内国有资产的整合和运营;


(八)负责风景区市容、环境卫生、旅游安全管理等工作,


负责协助区域内社会事业和公共服务的协调等工作;


(九)负责国家森林公园森林防火;


(十)负责宛陵湖公园管理和资产运营工作;


(十一)承担市委、市政府交办的其他工作。


二、部门决算单位构成


宣城市敬亭山管委会2016年度部门决算包括管委会本级,涵盖六个科室:党政办公室、规划建设科、社会事务科(宗教事务管理办公室)、园林管理科(森林防火办公室)、旅游发展科、宛陵湖湿地管理处。


三、宣城市敬亭山管委会2016年度部门决算报表


收入支出决算总表


 

 

 

公开01

编制单位:宣城市敬亭山管委会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1010.19

一、一般公共服务支出

52.75

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

50.58

 

 

八、社会保障和就业支出

30.22

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

3.67

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

48.67

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

652.85

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1010.19

本年支出合计

838.74

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

171.45

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

171.45

 

 

 

 

总计

1010.19

总计

1010.19


收入决算表


                                              公开02


编制单位:宣城市敬亭山管委会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1010.19

1010.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

104.78

104.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

35.57

35.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

35.57

35.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

9.21

9.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

9.21

9.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.22

30.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.22

30.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

29.70

29.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110307

  排污费安排的支出

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

48.67

48.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

45.77

45.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

45.77

45.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

652.85

652.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

652.85

652.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160504

  旅游宣传

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

552.85

552.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 


支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:宣城市敬亭山管委会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

838.74

730.76

107.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

52.75

44.78

7.97

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

35.57

35.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

35.57

35.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

7.97

0.00

7.97

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

7.97

0.00

7.97

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

9.21

9.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

9.21

9.21

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

50.58

0.00

50.58

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

50.58

0.00

50.58

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

50.58

0.00

50.58

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.22

30.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.22

30.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

29.70

29.70

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3.67

0.00

3.67

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3.67

0.00

3.67

0.00

0.00

0.00

2110307

  排污费安排的支出

3.67

0.00

3.67

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

48.67

2.90

45.77

0.00

0.00

0.00

21302

林业

45.77

0.00

45.77

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

45.77

0.00

45.77

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

652.85

652.85

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

652.85

652.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2160504

  旅游宣传

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

552.85

552.85

0.00

0.00

0.00

0.00


 


 


财政拨款收入支出决算总表


 

 

 

公开04

编制单位:宣城市敬亭山管委会

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1,010.19

一、一般公共服务支出

52.75

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

50.58

 

 

八、社会保障和就业支出

30.22

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

3.67

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

48.67

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

652.85

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1,010.19

本年支出合计

838.74

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

171.45

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

 

合计

 

 

1,010.19

 

1,010.19


 


一般公共预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:宣城市敬亭山管委会

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

1010.19

730.76

279.43

838.74

730.76

107.98

171.45

0.00

0.00

174.45

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

104.78

44.78

60.00

52.75

44.78

7.97

52.03

0.00

0.00

52.03

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

35.57

35.57

0.00

35.57

35.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

0.00

0.00

0.00

35.57

35.57

0.00

35.57

35.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

7.97

0.00

7.97

52.03

0.00

0.00

52.03

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

7.97

0.00

7.97

52.03

0.00

0.00

52.03

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

9.21

9.21

0.00

9.21

9.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

9.21

9.21

0.00

9.21

9.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

170.00

0.00

170.00

50.58

0.00

50.58

119.42

0.00

0.00

119.42

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

170.00

0.00

170.00

50.58

0.00

50.58

119.42

0.00

0.00

119.42

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

170.00

0.00

170.00

50.58

0.00

50.58

119.42

0.00

0.00

119.42

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

30.22

30.22

0.00

30.22

30.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

30.22

30.22

0.00

30.22

30.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.52

0.52

0.00

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

29.70

29.70

0.00

29.70

29.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

3.67

0.00

3.67

3.67

0.00

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

3.67

0.00

3.67

3.67

0.00

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2110307

  排污费安排的支出

0.00

0.00

0.00

3.67

0.00

3.67

3.67

0.00

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

48.67

2.90

45.77

48.67

2.90

45.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

0.00

0.00

0.00

45.77

0.00

45.77

45.77

0.00

45.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

0.00

0.00

0.00

45.77

0.00

45.77

45.77

0.00

45.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

0.00

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

0.00

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

652.85

652.85

0.00

652.85

652.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

0.00

0.00

0.00

652.85

652.85

0.00

652.85

652.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160504

  旅游宣传

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

0.00

0.00

0.00

552.85

552.85

0.00

552.85

552.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 


 


 


 


一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表


 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

209.62

302

商品和服务支出

411.34

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

49.57

30201

  办公费

31.52

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

47.22

30202

  印刷费

12.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

61.83

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

17.00

30204

  手续费

2.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

21.00

30205

  水费

10.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

13.00

30206

  电费

20.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

15.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208