宣城市敬亭山管委会2017年部门预算及三公经费公开说明

2017年部门预算说明 

  

    一、部门主要职能 

（一）贯彻执行国家、省、市有关景区管理、旅游开发、建设相关的法律法规和方针政策。 

（二）制定和实施区域内旅游发展、参与编制并组织实施度假区、风景区总体规划和详细规划、中长期规划和年度发展计划； 

（三）负责区域内的经济发展、招商引资工作，负责区域内各类投资和建设项目的协调和管理、有关活动的监督管理工作； 

（四）负责区域内生态环境保护、风景名胜资源、自然资源和文化生态环境的保护、管理及开发建设等工作； 

（五）建设、管理和保护度假区、风景区的基础设施及其他公共设施； 

（六）负责度假区财政资金管理和有关审计事项； 

（七）负责区域内国有资产的整合和运营； 

（八）负责风景区市容、环境卫生、旅游安全管理等工作， 

负责协助区域内社会事业和公共服务的协调等工作； 

（九）负责国家森林公园森林防火； 

（十）负责宛陵湖公园管理和资产运营工作； 

（十一）承担市委、市政府交办的其他工作。 

二、部门预算单位构成 

宣城市敬亭山管委会2017年度部门预算包括管委会本级,涵盖六个科室：党政办公室、规划建设科、社会事务科（宗教事务管理办公室）、园林管理科（森林防火办公室）、旅游发展科、宛陵湖湿地公园管理处。 

敬亭山旅游度假区管理委员会的主要职责有:负责敬亭山风景名胜区的保护、利用和统一管理工作；制定和实施区域内经济发展战略、规划；负责区域内经济发展、招商引资、各类投资和项目建设的协调与管理等工作。 

三、2017年度部门预算说明 

我委2017年部门收入预算安排总金额为422.87万元，资金来源为一般公共预算拨款，部门支出预算总金额为375.96万元，部门收支预算较上年增加46.91万元。其中，增加项目支出为6万元，增加原因：园艺场退休职工金财政差额补助增加6万元；增加基本支出为40.91万元，增加原因：调资、人员增加。机关运行经费为36.93万元, 主要用于保障单位运行，用于支出日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、电费、日常维修费及一般设备购置费等。2017年度我委政府采购预算6万元，其中：政府采购货物支出6万元，主要用于采购一般办公设备，占政府采购总额100%。截止到2017年1月1日，我委日常公务车辆3辆、森林消防灭火专用车1辆、森林消防运兵巡逻车1辆、城管执法车1辆，无单位价值200万元以上大型设备，仅有日常办公设备（办公电脑、空调、打印复印设备、办公桌椅等）。2017年度我委无政府性基金预算收支。 

名词解释： 

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费。 

 

附表1
x
部门：			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	422.87	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出
四、其他收入		四、教育支出
事业收入		五、科学技术支出
经营收入		六、文化体育与传媒支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	85.01
其他		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等事务支出
		十六、商业服务业等事务支出	318.87
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	18.99
本年收入合计		本年支出合计
上年结余收入		结转下年
收入总计	422.87	支出总计	422.87

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。注：本表反映部门各项收入预算情况。

 

    

附表2
2017年部门收入预算总表
部门：											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
208	社会保障和就业支出	85.01		85.01
2080502	事业单位离退休	1.01		1.01
2080599	事业单位离退休	84.00		84.00
216	商业服务业等支出	151.87		151.87
21605	旅游业管理与服务支出	151.87		151.87
216	商业服务业等支出	167.00		167.00
2160599	生物及物种资源保护	10.00		10.00
2160599	敬亭山国家森林公园森林防火	100.00		100.00
2160599	预防和查处违法建设费用	10.00		10.00
2160599	宗教事务	10.00		10.00
2160599	敬亭山风景区公建设施水电费	10.00		10.00
2160599	敬亭山风景区水利工程运行与维护	14.00		14.00
2160599	敬亭山旅游度假区对外宣传	10.00		10.00
2160599	园艺场退休职工金财政差额补助	86.00		86.00
2160599	招商引资专项经费	3.00		3.00
221		18.99		18.99
2210201	住房公积金	15.67		15.67
2210202	提租补贴	3.32		3.32
合计		422.87		422.87

注：本表反应部门各项收入预算情况。 附表3
2017年部门支出预算总表
部门：				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	85.01	1.01	84.00
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01
2080599	事业单位离退休	84.00		84.00
216	商业服务业等支出	151.87	151.87
21605	旅游业管理与服务支出	151.87	151.87
216	商业服务业等支出	167.00		167.00
2160599	生物及物种资源保护	10.00		10.00
2160599	敬亭山国家森林公园森林防火	100.00		100.00
2160599	预防和查处违法建设费用	10.00		10.00
2160599	宗教事务	10.00		10.00
2160599	敬亭山风景区公建设施水电费	10.00		10.00
2160599	敬亭山风景区水利工程运行与维护	14.00		14.00
2160599	敬亭山旅游度假区对外宣传	10.00		10.00
2160599	园艺场退休职工金财政差额补助	86.00		86.00
2160599	招商引资专项经费	3.00		3.00
221		18.99	18.99
2210201	住房公积金	15.67	15.67
2210202	提租补贴	3.32	3.32
合计		422.87	171.87	251.00

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

附表4
2017年部门财政拨款收支预算总表
部门：					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出
政府性基金预算拨款		一、一般公共服务支出
		二、国防支出
二、本年收入		三、公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	422.87	四、教育支出
经常收入预算拨款		五、科学技术支出
国库管理非税收入		六、文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	85.01	85.01
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等事务支出
		十六、商业服务业等事务支出	318.87	318.87
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	18.99	18.99
		二、结转下年
收入总计	422.87	支出总计	422.87	422.87

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

附表5
2017年部门一般公共预算支出预算表
部门：				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	85.01	1.01	84.00
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01
2080599	事业单位离退休	84.00		84.00
216	商业服务业等支出	151.87	151.87
21605	旅游业管理与服务支出	151.87	151.87
216	商业服务业等支出	167.00		167.00
2160599	生物及物种资源保护	10.00		10.00
2160599	敬亭山国家森林公园森林防火	100.00		100.00
2160599	预防和查处违法建设费用	10.00		10.00
2160599	宗教事务	10.00		10.00
2160599	敬亭山风景区公建设施水电费	10.00		10.00
2160599	敬亭山风景区水利工程运行与维护	14.00		14.00
2160599	敬亭山旅游度假区对外宣传	10.00		10.00
2160599	园艺场退休职工金财政差额补助	86.00		86.00
2160599	招商引资专项经费	3.00		3.00
221		18.99	18.99
2210201	住房公积金	15.67	15.67
2210202	提租补贴	3.32	3.32
合计		422.87	171.87	251

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

附表6
2017年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	114.87
30101	基本工资	51.48
30102	津贴补贴	59.1
30103	奖金	4.29
303	对个人和家庭的补助支出	20.07
30302	退休费	1.01
30311	住房公积金	15.67
30312	提租补贴	3.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07
302	商品和服务支出	36.93
30231	公务用车运行维护费	10
30328	工会经费	2.21
30229	福利费	1.66
30215	会议费	2
30216	培训费	1.66
30213	网络运行维护费	3
30209	物业管理费	2
	综合定额	14.4
合计		171.87

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

附表7
2017年部门政府性基金预算收支预算表
部门：						单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出
21212		新增建设用地有偿使用费安排的支出
2121201		耕地开发专项支出
2121202		基本农田建设和保护支出
2121203		土地整理支出
2121204		用于地震灾后恢复重建的支出
……		……
合计

宣城市敬亭山管委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2017年三公经费预算说明 

 

我委2017年 “三公”经费预算安排15.00万元，较上年减少0.1万元，其中：因公出国处境预算0万元，较上年无变化；公务接待预算4.6万元，较上年无变化；公务车运行费10.4万元，较上年减少0.1万元。 

我委2016年严格控制“三公”经费支出，全年“三公”经费实际发生数为13.68万元，2016年财政拨款安排的“三公”经费预算（控制）数为15.10万元。根据“三公”经费预算管理的相关规定，我委2017年“三公”经费预算安排15.00万元。（详细见2017年部门预算公开附表8）

附表8
2017年部门“三公”经费预算表
部门：	单位：万元
项目	预算数
合计	15
因公出国（境）费
公务接待费	4.6
公务用车购置及运行费	10.4
其中：公务用车运行费	10.4
公务用车购置费

 

 

                     宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 

                           2017年2月3日